Para regularizar los voucher de compras que se encuentren descuadrados o no tengan la cuenta buscada lo que debe hacer es lo siguiente: 

 

Debe ir a : 

• Contabilidad.
• Reportes.
• Herramientas
• Analisis vouchers compras.

En este apartado debe selecionar el mes y años donde desea realizar la busaqueda de los documemtos descuadrados o sin la cuenta buscada.

 

 

Una vez que realice la busqueda, el sistema le entregara los documentos y los que tengan errores se los mostrara con una X en rrojo al lado izquierdo de su pantalla.

Luego de tener esta informacion, en la parte inferior de su pantalla le mostrara un boton AMARILLO que indica SIGUIENTE PASO.

 

Cuando pase al siguien te paso, el sistema realizara otra busqueda de los voucher que se encuentren eliminados asociados al documento, por ende en la parte inferior le mostrara otro boton AMARILLO que indica SIGUIENTE PASO  ( NORMALIZAR DOCUMENTOS CON VOUCHERS ELIMINADOS  ) lo cual hace que podamos eliminar los voucher vinculados al documento para poder generarcelo de forma correcta y de forma masiva. 

 

Una vez ya realizardo este proceso, debemos hacer click en el boton AMARILLO que ondica : SIGUENTE PASO ( analisis vouchers sin cuenta o descuadrados )

 

Luego debemos hacer click en ELIMINAR VOUCHER ERRONEOS.

 

Ya luego de eliminarlos el sistema me permitira regularizar esos vouchers de los documentos.

 

 

 

En esta pantalla deben definir la contra cuenta a los documentos para que se vuelva a generar los voucher y queden vincularos a los documentos de compras .

 

 

Para finalizar en la parte inferiro, le permite generarle la contabilidad e esos documentos. 

 

Ya con esto le genera la contabilidad de forma correcta y los voucher quedan cuadrados como ejemplo el primer documentos: